2 komisja budżetowa- 23.06.2015

Dziś idę na łatwiznę- szybka relacja z posiedzenia komisji budżetowej. Myślę, że nawet taka skrótowa forma bardzo mi się podoba- więcej konkretów- mniej wodolejstwa. Kursywą cytaty z materiałów dla radnych...

Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami wraz z analizą wydatków.

Usłyszeliśmy dokładnie omówione wydatki jakie gmina ponosi za wywóz odpadów. Poznaliśmy również stan zaległości za lata poprzednie- jakie posiadają mieszkańcy. Za rok 2013- zaległości wynoszą 1 512 zł, za rok 2014- to już kwota 11 103 zł, zaległości wpłat za okres styczeń- maj 2015 to prawie 47 tys zł. Generalnie nie przedstawia się to ciekawie... bo po pierwsze jako gmina jesteśmy wyjątkowo rozrzutni (owe tysiące za wywiezione odpady bio) po drugie- w systemie zapisanych jest nieco ponad 5 400 osób (na 6080 zameldowanych) pozostali np uczą się i mieszkają z tego powodu poza gminą (itp). Kolejny raz pojawiło się również powątpiewanie: "skąd te śmieci skoro oddajemy w połowie puste kosze?"

Ocena działalności promocyjnej gminy wraz z analizą wydatków. Tu pozwolę sobie na cytat z materiałów jakie otrzymali radni:

„Na promocję Gminy Kołaczkowo w budżecie zaplanowano kwotę 10.000,- zł z tego na zakupy 5.000,- zł i na usługi 5.000,- zł.

Na dzień 15 czerwca 2015 r. wykonanie wynosi:

- zakupy 3.393,27 zł w tym: zakup materiałów promocyjnych (torby, długopisy) 1.554,72, filiżanki i opakowania 1.496,27 zł, zakup nagrody na konkurs informatyczny- 200,- zł, kwiaty na 70 lecie zakończenia II wojny światowej – 60,- zł, art. spożywcze (napoje, słodycze) dla dzieci i młodzieży biorącej udział w wyjeździe do Będkowa na Turniej reymontowski Gmin 82,28 zł.

- usługi – faktura za przewóz na Turniej Reymontowski Gmin do Będkowa – 1.645,80 zł.”

w tym momencie odbyła się dyskusja o możliwości wykorzystania nowych form komunikacji- np. proponowałem gminną stronę na facebooku, ponownie padły głosy o udoskonaleniu strony internetowej Urzędu, jej częstszej aktualizacji. Było również o mało przejrzystych (moim zdaniem) stronach BIP Kołaczkowa... Generalnie pomysłów jest- kilka dałoby się wprowadzić bez nakładów- ale czuć niechętną ku temu postawę. Poczekamy- zobaczymy i ocenimy za jakiś czas...

Informacja o pozyskaniu i wykorzystaniu środków pozabudżetowych na realizację zadań

gminnych.

• „Budowa drogi Wszembórz-Cieśle Małe - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (FOGR) 150 000,00 zł.

• Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś –złożono 3 wnioski sołectwa Borzykowo, Grabowo Królewskie, Zieliniec. Z całego Powiatu Wrzesińskiego zakwalifikowało się jedynie Borzykowo –kwota dofinansowania 20 340,00, całość projektu 39 319,95 z czego praca mieszkańców 3 000,00.

• Gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup busa – kwota 161.403,- zł, koszt całkowity zakupu 220.842,- zł.

• Wpłynęły środki z budżetu UE – refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na remont świetlicy w Bieganowie oraz ocieplenie świetlicy w Borzykowie – kwota 23.854,- zł.

• Do Wojewody Wielkopolskiego Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie:

• - kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – otrzymane dofinansowanie 11.250,- zł.

• - kosztu remontu kapitalnego pomnika nagrobnego na mogile zbiorowej ofiar terroru

• okupanta niemieckiego w m. Sokolniki – dofinansowanie 30.000,- zł.

• - na dożywianie (zmniejszenie udziału procentowego Gminy w realizacji zadania) –

• oszczędności z tego tytułu wynoszą 18.750,- zł.

• Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego na boisku „Orlik 2012”- dofinansowanie 9.000,- zł.

• Złożono wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dodatkowe środki z rezerwy oświatowej na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach, na zakup wyposażenia stołówek szkolnych oraz dofinansowanie odpraw nauczycieli na kwotę 93.877,- zł. Na dzień dzisiejszy brak odpowiedzi na wnioski.

• Szkoły Podstawowe w Sokolnikach i w Bieganowie złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na kwotę 60.000,- zł. Konkurs jeszcze nie rozstrzygnięty.

• Gimnazjum w Kołaczkowie złożyło wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o dofinansowanie projektu związanego z dodatkowym nauczaniem języka angielskiego – planowane dofinansowanie około 9.000,- zł.

• W tym tygodniu Gmina złoży wniosek do WFOŚ i GW o pożyczkę częściowo umarzalną na kwotę około 400 000,00 na budowę kanalizacji w Kołaczkowie, planowane umorzenie pożyczki 25 %.

Analiza dochodów i wydatków ( od stycznia do końca maja).

Plan dochodów na koniec maja wynosił 17.803.022,74 zł . Dochody zostały wykonane w kwocie 8.543.521,73 zł tj w 48 %.

Najwyższe wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn plan 3.000,- wykonanie 41.535,- zł

- podatku od środków transportowych od osób prawnych – plan 11.000,- wykonanie 12.503 tj 113,66 %.

Wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu refundacji wydatków realizowanych w 2014 r. przy współudziale środków z UE kwota 12.851,09 zł.

Niskie wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- dzierżawy z tytułu gruntów rolnych plan 23.186,- wykonanie 50,- tj 0,21 %.

Brak wpłat z w/w tytułu spowodowany jest tym, iż termin płatności wynikający z zawartych umów przypada na dzień 30 września 2015 r.

Niskie wykonanie występuje również z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2.006.356,- wykonanie 688.026,-. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, że na początku roku miesięczne wpłaty są niższe niż w drugim półroczu.

Planowane wydatki na 31 maja 2015 wynoszą 19.713.266,74 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 7.516. 081,01 tj 38 % .

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.141.101,59 wykonano w kwocie 320.782,76 tj 10,2 %. Większość dużych inwestycji zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło m.in. w następujących rozdziałach:

- 75023 Urzędy gmin - plan na podróże służbowe 11.000,- wykonanie 5.703,41 zł tj 51,84 % oraz wydatki na szkolenia- plan 10.000,- wykonanie 7.708,- tj 77 %,

- rozdział 80110 Gimnazjum plan na zakup materiałów i wyposażenia 120.250,- wykonanie 75.418,88 tj 62,71% , w tym zakup oleju opałowego 60.619,67 zł, zakup środków czystości 3.991,58 zł, tablica interaktywna 6.600,- zł.

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” plan na zakup materiałów i wyposażenia 19.600,- wykonanie 13.296,79 tj 67,84 z%

Niskie wykonanie natomiast występuje m.in. w rozdziale:

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 8.000,- wykonanie 393,60 tj 4,92 %,

- 85204 „Rodziny zastępcze” w planie wydatków na opłacenie usług związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych plan 16.000,- wykonanie 2.000,- zł tj 12,5 %,

- 90013 „Schroniska dla zwierząt” plan 6.500,- wykonanie 0.

Ogólnie realizacja dochodów i wydatków przebiega prawidłowo.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu zostanie przedstawiona Radzie Gminy za okres I półrocza 2015 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wolne głosy i wnioski.

W wolnych głosach było głównie o dietach. Temat wrócił- choć mam wrażenie, że jednych męczy innych irytuje a jeszcze inni podchodzą do niego jak pies do jeża. Mam też wrażenie, że może źle to wszystko prezentuję? Może powinienem uprzeć się jak osioł i mówić tylko o jednej propozycji zmian diet? Bo ja cały czas mówię o kilku różnych pomysłach- proponuję różne kombinacje...ale czasami jak grochem w ścianę.

Wypłynął również temat zmiany godzin odbywania sesji...mianowicie miałyby one ponownie odbywać się o godzinie 13.00 – powód? Bo ludzie nie przychodzą... a dlaczego nie przychodzą?...bo piszesz tego bloga i nie mają potrzeby przez to przychodzić...wniosek- a weź już przestań pisać... (he he he ). Moje tłumaczenie, że w tej gminie postaw obywatelskich takimi rozwiązaniami (przenoszenie godzin sesji wczesne popołudnie) się nie wspiera- też specjalnie nie przekonywało... nie wiem? Może tracę siłę argumentacji? Może mówię innym językiem- takim w którym dawanie możliwości udziału w sesji mieszkańcom jest mało zróżnicowane od pozbawiania ich tych możliwości?...

#komisje #urządgminy #śmieci #dietyradnych